Конъюнктурный отчет главного врача ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики» за 2013 год (в сравнении с 2012 годом)

Конъюнктурный отчет главного врача ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики» за 2013 год (в сравнении с 2012 годом)

I. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амурский областной центр медицинской профилактики» (далее «Учреждение») расположен в г.Благовещенске, по адресу: ул.Шимановского,45.

Основной целью создания Учреждения является организация работы учреждений здравоохранения области, направленной на повышение уровня гигиенической культуры населения, пропаганду медицинских аспектов планирования семьи, формирования и укрепления здоровья, повышение работоспособности  и достижения активного долголетия.

Структура Учреждения следующая
(в сравнении с 2012 годом не менялась).

  • Возглавляет ГБУЗ АО «АОЦМП» главный врач.
  • Организационно-методический отдел с методическим кабинетом.
  • Редакционно-издательский отдел.
  • Консультативно-оздоровительный отдел.
  • Хозяйственный отдел.
  • Общеучрежденческий немедицинский персонал:
  • Финансово-экономическая служба: главный бухгалтер, экономист, бухгалтер материальной группы, кассир.
  • Отдел кадров.

II. В 2013 году осуществлялась следующая кадровая политика

Штатная численность ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики» в 2013 году 37,5 единиц должностей. Работников всего:  19 чел.- из них  4 чел. внешние совместители (21%, в 2012- 23%),  15 человек составляют основные работники.  

Врачебный персонал учреждения  составляет: 13 единиц,  физических лиц- 6 чел.,  шесть человек имеют сертификат специалиста  по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», из них двое имеют действующие сертификаты по другой специальности. 

Два врача-методиста имеют высшую квалификационную категорию по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», один врач-методист получил 2-ю квалификационную категорию по данной специальности в 2013 году. 

Штатная численность среднего медицинского персонала составляет 4 единицы, младшего медицинского персонала 1 единица, на 01.01.2014 физические лица на указанных должностях отсутствуют.  

Так же помимо должностей,  имеющихся в штатном расписании учреждения, ведется   работа по вопросам охраны труда, гражданской обороны и ЧС, воинскому учету и пр., не предусмотренная штатными нормативами, но требующая  выполнения. Для выполнения вышеперечисленной работы   назначаются  уполномоченные руководителем сотрудники.  За совмещение должностей, увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания работникам производятся выплаты компенсационного и стимулирующего характера в виде доплат в процентном соотношении к окладам за счет вакантных должностей в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Анализ обеспеченности и укомплектованности учреждения медицинским персоналом:

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Укомплектованность врачами 48% 48% 48% 54%
Укомплектованность средними медицинскими работниками 0% 0% 0% 0%

 Выпускников средних учебных заведений не прибыло.

           Выпускников высших  учебных заведений не прибыло.

Сведения для Федерального регистра медицинских работников предоставляются и изменяются ежемесячно. Три врача-специалиста, у которых отсутствует квалификационная категория, не имеют необходимого стажа работы по специальности для ее получения. Планируемая аттестация в 2014-2015 годах.

В 2013 году главный врач награжден Почетной грамотой Минздрава АО. 

III. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2014 г.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с заключенными соглашениями и с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012-2013гг. приведен ниже:

Наименование показателя План на 2012г. Факт за 2012г. % вып. плана за 2012г. План на 2013г. Факт за 2013г. % вып. плана за 2013г.
Остаток на начало года - - - - 48573,41 -
в том числе            
Субсидия на выполнение государственного задания - - - - 36561,19 -
Субсидия на иные цели - - - - 12012,22 -
Собственные доходы учреждения - - - - - -
Доходы - всего 7825426,82 7825426,82 100 10557737,07 10557737,07 100
в том числе            
Субсидия на выполнение государственного задания 6611009,38 6611009,38 100 7078981,76 7078981,76 100
Субсидия на иные цели 1214417,44 1214417,44 100 3467735,44 3467735,44 100
Собственные доходы учреждения - - - 11019,87 11019,87 100
Расходы всего 7825426,82 7776853,41 99,4 10594298,26 10441482,66 98,6
в том числе            
Субсидия на выполнение государственного задания 6611009,38 6574448,19 99,4 7115542,95 7114829,69 100
Субсидия на иные цели 1214417,44 1202405,22 99,0 3467735,44 3326652,97 95,9
Собственные доходы учреждения - - - 11019,87 - -
Остаток на конец года - 48573,41 - - 152815,60 -
в том числе            
Субсидия на выполнение государственного задания - 36561,19 - - 713,26 -
Субсидия на иные цели - 12012,22 - - 141082,47 -
Собственные доходы учреждения - - - - 11019,87 -

Из данной таблицы видно, что остаток средств на 01.01.2014г. в общей сумме составляет 152 815,73 руб., из них собственные доходы учреждения – 11 019,87 рублей (т.к. на лицевой счет учреждения в конце декабря 2013г. была зачислена не запланированная страховая выплата по ОСАГО); субсидия на выполнение государственного задания - 713,26 рублей (завышен тариф при расчете коммунальных услуг на 2013 год); субсидия на иные цели – 140 214,26 руб. (КОСГУ 213 - 867,45 руб., достигнута предельная величина базы для начисления страховых взносов, в связи, с чем страховые взносы не начислялись;  КОСГУ 225 – 140 214,26 руб., подрядчиком не выполнен весь объем работы).

IV. По состоянию на 01.01.2014 г. государственное задание выполнено на 100%.  В 2013 году было запланировано и исполнено 122 профилактических мероприятия (столько же в 2012 году). В том числе – массовые мероприятия 38 (2012г -38 мероприятий); профилактическое консультирование предоставлено более 9 тыс.чел.( 2012г. 8849  проконсультированных человек); число публикаций в газетах – 378, что на 38 публикаций больше чем в 2012 году (340 публикаций); в 10 раз выросло число радиопередач - 61 ( в 2012 году их было 6); число телепередач составило 65 (в 2012году количество передач 12); число выходов социальной рекламы 581 (в 2012 году повторов социальной рекламы 343). Кроме того, в 2013 году подготовлено и тиражировано 22 наименования печатной продукции   общим тиражом 49 500 экземпляров (в 2012 году подготовлено и тиражировано 7 наименований памяток в общем количестве 21 000 экземпляров).  Так же, как и в 2012 году проведено 12 социологических исследований;  обучено основам здорового образа жизни 1410 человека (в 2012г. обучено 1324 человек).

V. Увеличение показателей издательской деятельности связано с  финансированием этого раздела работы.  В 2013 году (200,0 тыс. руб.) в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012-2014 годы", подпрограммы "Формирование навыков здорового образа жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний у населения", а так же за счет субсидии на выполнение госзадания в сумме 99,7 тыс.руб.  в 2012 году (103,5 тыс. руб.). 

В 2013 году на подготовку 6 телепередач, финансовые средства (800,0 тыс.руб.)  выделялись   в рамках  подпрограммы "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012-2013 годы, в 2012 году средства на изготовление телепередач не выделялись.

 VI. На 2013 год по подпрограмме "Формирование навыков здорового образа жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний у населения" бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1 262 400 рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 1 262 400  рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,0  рублей. Фактическое финансирование – 1 262 400  рублей.

1. Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышение санитарно-гигиенической культуры населения. 

Утверждены лимиты бюджетных ассигнований 1 262 400  рублей

Кассовое и фактическое исполнение составило 1 262 400 рублей, в том числе по мероприятиям:

 1.1. Изготовление социальной рекламы на телевидении. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме – 40 000 рублей, фактическое финансирование – 40 000 рублей, кассовое и фактическое исполнение – 40 000 рублей (Изготовлено 7 видеороликов).

1.2. Прокат социальной  рекламы на телевидении. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме – 543 200 рублей,  фактическое финансирование – 543 200 рублей, кассовое и фактическое исполнение – 543 200 рублей (168 выходов в телеэфире).  

1.3. Изготовление социальной рекламы на радио. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме – 20 100 рублей, фактическое финансирование – 20 100 рублей, кассовое и фактическое исполнение – 20 100 рублей (Изготовлено 7 аудиороликов).

1.4.  Прокат социальной  рекламы на радио. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме – 60 000 рублей, фактическое финансирование  - 60 000 рублей, кассовое и фактическое исполнение – 60 000 рублей (413 выходов в радиоэфире). 

1.5.   Изготовление печатной  продукции по вопросам  здорового образа жизни.  Бюджетные ассигнования утверждены в сумме – 200 000 рублей, фактическое финансирование – 200 000  рублей, кассовое и фактическое исполнение – 200 000  рублей. Изготовлено 9 видов памяток, общий тираж – 23 000 экз. и 1 вид брошюр, общий тираж – 2 000 экз. Всего 10 видов печатной продукции в количестве 25 000 экземпляров.

1.6. Публикации в местных   газетах.  Бюджетные ассигнования утверждены в сумме –399 100 рублей, фактическое финансирование – 399 100 рублей, кассовое и фактическое исполнение – 399 100 рублей. Выпущено 23 статьи санитарно-просветительской направленности.

Оценка эффективности  социальных результатов реализации подпрограммы

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

    - охват профилактическими мероприятиями детей, подростков и молодежи  в возрасте от 7 до 17 лет: планируемый показатель – 20% , фактически – 20%.    

Результативность: 

НаименованиеПланФакт
Публикации в газетах, статей 23 23
Изготовление аудиороликов для радиоэфира, шт. 7 7
Изготовление видеороликов для телеэфира, шт. 7 7
Общее количество выходов в телеэфир видеороликов социальной направленности, минут 168 168
Общее количество выходов в радиоэфир роликов социальной направленности, минут 413 413
Изготовление печатной продукции, видов/общий тираж 10/25 000 10/25 000\ 

Эффективность:

  • формирование у населения навыков здорового образа жизни, повышение качества санитарно – гигиенического образования у населения по проблеме сохранения и укрепления здоровья.
  • снижения распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний: увеличение на 20% числа лиц, систематически занимающихся физкультурой, снижение распространенности избыточной массы тела на 15%;
  • снижения доли курящих лиц моложе 15 лет на 25%, старше 15 лет на 15%;

По подпрограмме "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012-2013 годы бюджетные ассигнования утверждены в сумме 800 000 рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 800 000 рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,0   рублей. Фактическое финансирование составило – 800 000 рублей.

1.5. Подготовка и прокат тематических передач в средствах массовой информации

Утверждены лимиты бюджетных ассигнований  800 000 рублей.

Кассовое и фактическое исполнение 799 999,80 рублей, в том числе по мероприятиям:

1.5.1 Создание и размещение в телеэфире 6 передач профилактической направленности по предупреждению, снижению травматизма и смертности от ДТП.

Бюджетные ассигнования утверждены в сумме – 799 999,80 рублей, фактическое финансирование – 799 999,80 рублей, кассовое и фактическое исполнение –799 999,80 рублей.  Изготовлено и  размещено в телеэфире 6 телепередач (по 10 минут каждая).

 

 

Главный врач

Н.С.Фатьянова